Reportes de control interno

2022

Nombre	Descripción	Tipo de Recurso
Informe de Seguimiento Planes de Mejora Internos	Informe de Seguimiento Planes de Mejora Internos - Corte 31/01/2022	Descargar documento
Seguimiento PAA I 2022 Estatuto-Código Ética Auditor- Acta No.2 CICCI del 30/03/2022	Seguimiento PAA I 2022 Estatuto-Código Ética Auditor- Acta No.2 CICCI del 30/03/2022	Descargar documento
Informe de auditoría a hojas de vida SIDEAP	Informe de auditoría a hojas de vida SIDEAP	Descargar documento
Seguimiento Derechos de Autor de Software	Vigencia 2021 - Alcance	Descargar documento
Seguimiento Derechos de Autor de Software – Vigencia 2021	Seguimiento Derechos de Autor de Software – Vigencia 2021	Descargar documento
Seguimiento Directiva 08 de 2021	Seguimiento Directiva 08 de 2021	Descargar documento
Plan Anual de Auditoría 2022 - Acta CICCI del 28/01/2022	Plan Anual de Auditoría 2022 - Acta CICCI del 28/01/2022	Descargar documento
Evaluación de Control Interno Contable 2021	Evaluación de Control Interno Contable 2021	Descargar documento
Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría	Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría	Descargar documento
Seguimiento PQRS 2021 – II Semestre	Seguimiento PQRS 2021 – II Semestre	Descargar documento
Evaluación a la gestión Ley 909	Evaluación a la gestión Ley 909	Descargar documento

2021

2020

2019

2018

2017

Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
Informe Arqueo Caja Menor Dic-17	Informe Arqueo Caja Menor Dic-17	Anual	Descargar documento
Informe Austeridad 2017	Informe Austeridad 2017	Anual	Descargar documento
Informe Comité Conciliación 2017	Informe Comité Conciliación 2017	Anual	Descargar documento
Informe Pormenorizado 13-Nov-2017	Informe Pormenorizado 13-Nov-2017	Anual	Descargar documento
Seguimiento Plan Anticorrupción	Corte Septiembre 2017	Cuatrimestral	Descargar documento

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Agenda

Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
Auditoría Gestión de Riesgos 2021	Auditoría Gestión de Riesgos 2021		Descargar documento
Análisis Informes Contraloría de Bogotá	Análisis Informes Contraloría de Bogotá		Descargar documento
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ	Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ		Descargar documento
Auditoría al Sistema de seguridad y salud en el trabajo SST	Auditoría al Sistema de seguridad y salud en el trabajo SST		Descargar documento
Arqueo de caja menor Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Arqueo de caja menor Gerencia Administrativa y de Abastecimiento		Descargar documento
Arqueo de caja menor Subgerencia de Gestión Predial	Arqueo de caja menor Subgerencia de Gestión Predial		Descargar documento
Seguimiento Austeridad del gasto III Trimestre de 2021	Seguimiento Austeridad del gasto III Trimestre de 2021		Descargar documento
Auditoría al Proceso Planeación Estratégica	Auditoría al Proceso Planeación Estratégica		Descargar documento
Seguimiento a Directiva 03 de 2013	Seguimiento a Directiva 03 de 2013	Semestral	Descargar documento
Auditoría a la Gestión Predial – Compensaciones	Auditoría a la Gestión Predial – Compensaciones		Descargar documento
Seguimiento a planes de mejoramiento internos	Seguimiento a planes de mejoramiento internos		Descargar documento
Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría	Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría		Descargar documento
Auditoría al Traslado Anticipado de Redes (TAR)	Auditoría al Traslado Anticipado de Redes (TAR)		Descargar documento
Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807	Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807		Descargar documento
Seguimiento Austeridad del gasto II Trimestre 2021	Seguimiento Austeridad del gasto II Trimestre 2021	Trimestral	Descargar documento
Auditoría al Proceso Planeación de Proyectos	Auditoría al Proceso Planeación de Proyectos		Descargar documento
Seguimiento Cultura del Control 2021	Seguimiento Cultura del Control 2021		Descargar documento
Informe de Seguimiento a las Disposiciones en Materia de Sistema de Control Interno	Artículo 5° del Decreto 371 de 2010		Descargar documento
Auditoría al Proceso Gestión Predial	Auditoría al Proceso Gestión Predial		Descargar documento
Seguimiento PQRS 2021 – I Semestre	Seguimiento PQRS 2021 – I Semestre		Descargar documento
Arqueo de Caja Menor GDI	Arqueo de Caja Menor GDI		Descargar documento
Arqueo de Caja Menor GAF	Arqueo de Caja Menor GAF		Descargar documento
Seguimiento a Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá	Seguimiento a Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá		Descargar documento
Auditoría Gestión Contractual	Auditoría Gestión Contractual		Descargar documento
Seguimiento Hojas de vida SIDEAP	Seguimiento Hojas de vida SIDEAP		Descargar documento
Seguimiento Austeridad del gasto I Trimestre de 2021	Seguimiento Austeridad del gasto I Trimestre de 2021		Descargar documento
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ	Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ		Descargar documento
Auditoría Participación Ciudadana y Control Social	Auditoría Participación Ciudadana y Control Social		Descargar documento
Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno	Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno		Descargar documento
Seguimiento Directiva 03 de 2013	Seguimiento Directiva 03 de 2013	Semestral	Descargar documento
Seguimiento Derechos de Autor y Software – Gobierno digital	Seguimiento Derechos de Autor y Software – Gobierno digital		Descargar documento
Seguimiento PQRS 2020 – II Semestre	Seguimiento PQRS 2020 – II Semestre	Semestral	Descargar documento
Informe pormenorizado de control interno Jul-Dic 2020	Informe pormenorizado de control interno Jul-Dic 2020		Descargar documento
Evaluación a la gestión Ley 909	Evaluación a la gestión Ley 909		Descargar documento
Seguimiento PAAC III Cuatrimestre de 2020	Seguimiento PAAC III Cuatrimestre de 2020		Descargar documento

Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
Evaluación Gestión de Riesgos	Evaluación Gestión de Riesgos		Descargar documento
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ	Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ		Descargar documento
Auditoría Al SSST	Auditoría Al SSST		Descargar documento
Austeridad del gasto III Trimestre	Austeridad del gasto III Trimestre	Trimestral	Descargar documento
Informe de Seguimiento a los Planes de Mejora internos	Informe de Seguimiento a los Planes de Mejora internos		Descargar documento
Informe de Auditoría al Proceso Gestión Predial con enfoque al cálculo de indemnizaciones	Informe de Auditoría al Proceso Gestión Predial con enfoque al cálculo de indemnizaciones		Descargar documento
Análisis Informes Contraloría de Bogotá	Análisis Informes Contraloría de Bogotá		Descargar documento
Seguimiento Directiva 03 de 2013	Seguimiento Directiva 03 de 2013	Semestral	Descargar documento
Seguimiento a proyectos de inversión	Seguimiento a proyectos de inversión	Semestral	Descargar documento
Auditoría a la planeación de proyectos	Auditoría a la planeación de proyectos		Descargar documento
Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría	Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría		Descargar documento
Seguimiento a la gestión de PQRS	Seguimiento a la gestión de PQRS	Semestral	Descargar documento
Recomendaciones en Materia de Planeación	Recomendaciones en Materia de Planeación		Descargar documento
Auditoría de gestión TAR	Auditoría de gestión TAR		Descargar documento
Austeridad del gasto II Trimestre	Austeridad del gasto II Trimestre	Trimestral	Descargar documento
Seguimiento al PAAC II Cuatrimestre	Seguimiento al PAAC II Cuatrimestre	Cuatrimestral	Descargar documento
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación – SIPROJWEB y Auditoría de Gestión Legal	Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación – SIPROJWEB y Auditoría de Gestión Legal		Descargar documento
Auditoría al Proceso de Gestión Social	Auditoría al Proceso de Gestión Social		Descargar documento
Informe de Seguimiento a las Disposiciones en Materia de Sistema de Control Interno	Informe de Seguimiento a las Disposiciones en Materia de Sistema de Control Interno – Artículo 5° del Decreto 371 de 2010		Descargar documento
Informe de auditoría al proceso gestión legal	Informe de auditoría al proceso gestión legal		Descargar documento
Informe de verificación a criterios de participación ciudadana y control social.	Informe de verificación a criterios de participación ciudadana y control social.		Descargar documento
Auditoría Gestión Contractual	Auditoría Gestión Contractual		Descargar documento
Informe pormenorizado de control interno Ene-Jun 2020	Informe pormenorizado de control interno Ene-Jun 2020	Semestral	Descargar documento
Seguimiento planes de mejora internos	Seguimiento planes de mejora internos		Descargar documento
Seguimiento Cultura del Control 2020	Seguimiento Cultura del Control 2020		Descargar documento
Seguimiento Hojas de Vida SIDEAP	Seguimiento Hojas de Vida SIDEAP		Descargar documento
Seguimiento austeridad del gasto I - trim 2020	Seguimiento austeridad del gasto I- trim 2020	Trimestral	Descargar documento
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		Descargar documento
Seguimiento Directiva 03 de 2013	Seguimiento Directiva 03 de 2013		Descargar documento
Seguimiento a planes de mejoramiento - Contraloría	Seguimiento a planes de mejoramiento - Contraloría		Descargar documento
Informe Derechos de autor de software-gobierno digital	Informe Derechos de autor de software-gobierno digital		Descargar documento
Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos Segundo Semestre 2019	Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos Segundo Semestre 2019	Semestral	Descargar documento
Informe arqueo Caja Menor GAF	Informe arqueo Caja Menor GAF		Descargar documento
Informe arqueo Caja Menor GDI	Informe arqueo Caja Menor GDI		Descargar documento
Seguimiento a metas proyectos de inversión	Seguimiento a metas proyectos de inversión	Semestral	Descargar documento
Evaluación a la Gestión 2019	Evaluación a la Gestión 2019	Anual	Descargar documento
Informe pormenorizado de control interno Nov-Dic 2019	Informe pormenorizado de control interno Nov-Dic 2019	Semestral	Descargar documento
Seguimiento plan anticorrupción 2019 – III con periodicidad cuatrimestral	Seguimiento plan anticorrupción 2019 – III con periodicidad cuatrimestral		Descargar documento

Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
Reportes Decreto 215 de 2017	Reportes Decreto 215 de 2017	Trimestral	Descargar documento
Informe Decreto 371 de 2010	Informe Decreto 371 de 2010	Anual	Descargar documento
Informe de evaluación a la gestión de riesgos	Informe de evaluación a la gestión de riesgos	Anual	Descargar documento
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ	Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ	Anual	Descargar documento
Informe Auditoría al SSST	Informe Auditoría al SSST	Anual	Descargar documento
Informe Arqueo Caja Menor GDI	Informe Arqueo Caja Menor GDI		Descargar documento
Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013	Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013	Semestral	Descargar documento
Informe Pormenorizado de Control Interno	Informe Pormenorizado de Control Interno	Cuatrimestral	Descargar documento
Seguimiento – Planes de Mejoramiento Internos	Informe detallado y ejecutivo del seguimiento a los planes de mejora internos con corte al 30 de septiembre de 2018		Descargar documento
Seguimiento a planes de mejora internos	Seguimiento a planes de mejora internos		Descargar documento
Seguimiento – Decreto-Ley 019-2012	Seguimiento – Decreto-Ley 019-2012		Descargar documento
Seguimiento plan anticorrupción agosto	Seguimiento plan anticorrupción agosto	Cuatrimestral	Descargar documento
Informe Trimestral seguimiento Austeridad del gasto 2018-II	Informe Trimestral seguimiento Austeridad del gasto 2018-II	Trimestral	Descargar documento
Informe Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos 2018-I	Informe Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos 2018-I	Semestral	Descargar documento
Seguimiento a los planes de mejoramiento internos - 30 de junio de 2018	Seguimiento a los planes de mejoramiento internos - 30 de junio de 2018		Descargar documento
Informe pormenorizado de control interno	Informe pormenorizado de control interno	Cuatrimestral	Descargar documento
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones - SIPROJ	Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones - SIPROJ		Descargar documento
Análisis de informe visita fiscal especial y de desempeño de controlaría de Bogotá sector Movilidad 2012-2017	Análisis de informe visita fiscal especial y de desempeño de controlaría de Bogotá sector Movilidad 2012-2017		Descargar documento
Informe Detallado Auditoria Austeridad del Gasto	Informe Detallado Auditoría AusteridadG Mayo Trimestral web	Trimestral	Descargar documento
Resultados de asesoría y acompañamiento al proceso de Gestión Adquisición Predial	Resultados de asesoría y acompañamiento al proceso de Gestión Adquisición Predial		Descargar documento
Seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2018	Seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2018	Cuatrimestral	Descargar documento
Informe Auditoría Directiva 03 de 2013 Empresa Metro de Bogotá	Informe Auditoría Directiva 03 de 2013 Empresa Metro de Bogotá	Semestral	Descargar documento
Cumplimiento Circular 020-2017 SIDEAP	Cumplimiento Circular 020-2017 SIDEAP		Descargar documento
Diagnóstico Cultura del Control	Diagnóstico Cultura del Control		Descargar documento
Asesoría Riesgos	Asesoría Riesgos		Descargar documento
Informe de arqueo de caja menor	Informe de arqueo de caja menor		Descargar documento
Análisis Contraloría Sector	Análisis Contraloría Sector		Descargar documento
Informe cumplimiento de derechos de autor en materia de Software y estrategia GEL	Informe cumplimiento de derechos de autor en materia de Software y estrategia GEL	Anual	Descargar documento
Informe pormenorizado de Control Interno	Informe Oficina Control Interno	Cuatrimestral	Descargar documento
Informe Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos 2017-II	Informe 2017-II	Semestral	Descargar documento
Seguimiento Plan Anticorrupción	Corte Diciembre 2017	Cuatrimestral	Descargar documento

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