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Informe de evaluación a la gestión de riesgos |
Informe de evaluación a la gestión de riesgos |
Anual |
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Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ |
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ |
Anual |
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Reportes Decreto 215 de 2017 |
Reportes Decreto 215 de 2017 |
Trimestral |
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Informe Decreto 371 de 2010 |
Informe Decreto 371 de 2010 |
Anual |
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Informe Auditoría al SSST |
Informe Auditoría al SSST |
Anual |
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Informe Arqueo Caja Menor GDI |
Informe Arqueo Caja Menor GDI |
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Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013 |
Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013 |
Semestral |
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Informe Pormenorizado de Control Interno |
Informe Pormenorizado de Control Interno |
Cuatrimestral |
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Seguimiento – Planes de Mejoramiento Internos |
Informe detallado y ejecutivo del seguimiento a los planes de mejora internos con corte al 30 de septiembre de 2018 |
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Seguimiento a planes de mejora internos |
Seguimiento a planes de mejora internos |
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Seguimiento – Decreto-Ley 019-2012 |
Seguimiento – Decreto-Ley 019-2012 |
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Seguimiento plan anticorrupción agosto |
Seguimiento plan anticorrupción agosto |
Cuatrimestral |
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Informe Trimestral seguimiento Austeridad del gasto 2018-II |
Informe Trimestral seguimiento Austeridad del gasto 2018-II |
Trimestral |
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Informe Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos 2018-I |
Informe Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos 2018-I |
Semestral |
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Seguimiento a los planes de mejoramiento internos - 30 de junio de 2018 |
Seguimiento a los planes de mejoramiento internos - 30 de junio de 2018 |
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Informe pormenorizado de control interno |
Informe pormenorizado de control interno |
Cuatrimestral |
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Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones - SIPROJ |
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones - SIPROJ |
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Análisis de informe visita fiscal especial y de desempeño de controlaría de Bogotá sector Movilidad 2012-2017 |
Análisis de informe visita fiscal especial y de desempeño de controlaría de Bogotá sector Movilidad 2012-2017 |
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Informe Detallado Auditoria Austeridad del Gasto |
Informe Detallado Auditoría AusteridadG Mayo Trimestral web |
Trimestral |
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Resultados de asesoría y acompañamiento al proceso de Gestión Adquisición Predial |
Resultados de asesoría y acompañamiento al proceso de Gestión Adquisición Predial |
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Seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2018 |
Seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2018 |
Cuatrimestral |
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Informe Auditoría Directiva 03 de 2013 Empresa Metro de Bogotá |
Informe Auditoría Directiva 03 de 2013 Empresa Metro de Bogotá |
Semestral |
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Cumplimiento Circular 020-2017 SIDEAP |
Cumplimiento Circular 020-2017 SIDEAP |
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Diagnóstico Cultura del Control |
Diagnóstico Cultura del Control |
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Asesoría Riesgos |
Asesoría Riesgos |
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Informe de arqueo de caja menor |
Informe de arqueo de caja menor |
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Análisis Contraloría Sector |
Análisis Contraloría Sector |
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Informe cumplimiento de derechos de autor en materia de Software y estrategia GEL |
Informe cumplimiento de derechos de autor en materia de Software y estrategia GEL |
Anual |
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Informe pormenorizado de Control Interno |
Informe Oficina Control Interno |
Cuatrimestral |
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Informe Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos 2017-II |
Informe 2017-II |
Semestral |
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Seguimiento Plan Anticorrupción |
Corte Diciembre 2017 |
Cuatrimestral |
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