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Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica |
Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica |
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Informe final de evaluación de riesgos de la vigencia 2022 |
Informe final de evaluación de riesgos de la vigencia 2022 |
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Informe seguimiento al cumplimiento del numeral 8 del artículo 5 del Decreto 371 de 2010 |
Informe seguimiento al cumplimiento del numeral 8 del artículo 5 del Decreto 371 de 2010 |
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Informe Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos |
Corte 31 de agosto de 2022 |
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Informe de auditoría de seguimiento a Austeridad del Gasto III Trimestre de 2022 |
Informe de auditoría de seguimiento a Austeridad del Gasto III Trimestre de 2022 |
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Informe final de seguimiento a los planes de mejoramiento internos |
Informe final de seguimiento a los planes de mejoramiento internos |
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Informe Seguimiento a la Participación Ciudadana y Control Social |
Informe Seguimiento a la Participación Ciudadana y Control Social |
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Informe de auditoría al Proceso de Gestión Financiera – Tesorería |
Informe de auditoría al Proceso de Gestión Financiera – Tesorería |
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Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”. |
Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”. |
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Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807 |
Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807 |
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Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación. |
Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación. |
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Informe Auditoría de Cumplimiento – Seguimiento a Austeridad del gasto II Trimestre de 2022. |
Informe Auditoría de Cumplimiento – Seguimiento a Austeridad del gasto II Trimestre de 2022. |
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Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante entes externos de control. |
Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante entes externos de control. |
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Anexo 4: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 |
Anexo 4: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 |
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Alerta plan de mejoramiento – Informe Seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística, con memorando OCI-MEM22-0063 del 24/05/2022. |
Alerta plan de mejoramiento – Informe Seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística, con memorando OCI-MEM22-0063 del 24/05/2022. |
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Exaltación por resultados FURAG 2021 y recomendaciones para mejorar y fortalecer la implementación del MIPG, con memorando OCI-MEM22-0062 del 23/05/2022. |
Exaltación por resultados FURAG 2021 y recomendaciones para mejorar y fortalecer la implementación del MIPG, con memorando OCI-MEM22-0062 del 23/05/... |
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Alerta adopción e implementación de la política antisoborno y el SARLAFT, con memorando OCI-MEM22-0061 del 20/05/2022. |
Alerta adopción e implementación de la política antisoborno y el SARLAFT, con memorando OCI-MEM22-0061 del 20/05/2022. |
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Alertas y recomendaciones, acciones de formuladas en los Planes de Mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, con memorando OCI-MEM22-0058 del 18/05/2022. |
Alertas y recomendaciones, acciones de formuladas en los Planes de Mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, con memorando OCI-MEM22-... |
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Presentación en “Al Día con mi Metro” con la socialización de la normatividad de control interno, los roles de la OCI y MIPG – Dimensión 7 del 13/05/2022. |
Presentación en “Al Día con mi Metro” con la socialización de la normatividad de control interno, los roles de la OCI y MIPG – Dimensión 7 del 13/05/... |
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Recomendaciones frente a la Expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, memorando OCI-MEM22-0031 del 04/04/2022. |
Recomendaciones frente a la Expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, memorando OCI-MEM22-0031 del 04/04/2022. |
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Alerta Preventiva Actualización de Código de Buen Gobierno, código: PE-DR-009, con radicado OCI-MEM22-0022 del 25/03/2022. |
Alerta Preventiva Actualización de Código de Buen Gobierno, código: PE-DR-009, con radicado OCI-MEM22-0022 del 25/03/2022. |
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Alerta Preventiva, formulación e integración Planes Decreto 612 de 2018 OCI-MEM22-0015 del 01/03/2022. |
Alerta Preventiva, formulación e integración Planes Decreto 612 de 2018 OCI-MEM22-0015 del 01/03/2022. |
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Recomendaciones Circular No. 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación y de implementación de la Resolución NO. 1519 de 2020 de MINTIC, mediante radicado OCI-MEM22-0017 03/03/2022. |
Recomendaciones Circular No. 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación y de implementación de la Resolución NO. 1519 de 2020 de MINTIC,... |
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Memorando con lineamientos y recomendaciones para la consolidación de respuestas a Entes Externos de Control (Radicado OCI-MEM22-0004 del 20/01/2022. |
Memorando con lineamientos y recomendaciones para la consolidación de respuestas a Entes Externos de Control (Radicado OCI-MEM22-0004 del 20/01/2022. |
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Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 |
Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 |
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Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 |
Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 |
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Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 |
Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 |
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Plan de Anual de Auditoría |
Plan de Anual de Auditoría |
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CBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021. |
CBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021. |
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CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021. |
CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021. |
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Encuesta FURAG Implementación del MIPG – DAFP – 2021 – Control Interno. |
Encuesta FURAG Implementación del MIPG – DAFP – 2021 – Control Interno. |
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Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 |
Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 |
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Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 |
Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 |
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Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 |
Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 |
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Informe de seguimiento a las PQRSD de primer semestre de 2022 |
Informe de seguimiento a las PQRSD de primer semestre de 2022 |
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Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano |
Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano |
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Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna |
Primer semestre de 2022 |
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Informe Caja Menor SGP |
Informe Caja Menor SGP |
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Informe Caja Menor GAA |
Informe Caja Menor GAA |
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Informe de seguimiento Austeridad del Gasto I Tri. 2022. |
Informe de seguimiento Austeridad del Gasto I Tri. 2022. |
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Informe de Seguimiento Planes de Mejora Internos |
Informe de Seguimiento Planes de Mejora Internos - Corte 31/01/2022 |
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Seguimiento PAA I 2022 Estatuto-Código Ética Auditor- Acta No.2 CICCI del 30/03/2022 |
Seguimiento PAA I 2022 Estatuto-Código Ética Auditor- Acta No.2 CICCI del 30/03/2022 |
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Informe de auditoría a hojas de vida SIDEAP |
Informe de auditoría a hojas de vida SIDEAP |
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Seguimiento Derechos de Autor de Software |
Vigencia 2021 - Alcance |
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Seguimiento Derechos de Autor de Software – Vigencia 2021 |
Seguimiento Derechos de Autor de Software – Vigencia 2021 |
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Seguimiento Directiva 08 de 2021 |
Seguimiento Directiva 08 de 2021 |
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Plan Anual de Auditoría 2022 - Acta CICCI del 28/01/2022 |
Plan Anual de Auditoría 2022 - Acta CICCI del 28/01/2022 |
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Evaluación de Control Interno Contable 2021 |
Evaluación de Control Interno Contable 2021 |
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Evaluación a la gestión Ley 909 |
Evaluación a la gestión Ley 909 |
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Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría |
Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría |
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Seguimiento PQRS 2021 – II Semestre |
Seguimiento PQRS 2021 – II Semestre |
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