Mié, 06/19/2024 - 12:00

NombreInforme de alertas y recomendaciones al Comité de Convivencia Laboral.
Informe de alertas y recomendaciones al Comité de Convivencia Laboral.
Anual
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Vie, 05/31/2024 - 12:00

NombreAlertas y recomendaciones sobre el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, Decreto 2011 DE 2017, Decreto 830 de 2021, Ley 1429 de 2010, Ley 2013 DE 2019.
Alertas y recomendaciones sobre el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, Decreto 2011 DE 2017, Decreto 830 de 2021, Ley 1429 de 2010, Ley 2013 DE 2019.
Anual
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Mié, 05/29/2024 - 12:00

NombreInforme Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos
Acuerdos marco 037 de 2017 EAAB Acuerdo Específico 1
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Mar, 05/21/2024 - 12:00

NombreRecomendaciones información calificada como clasificada y reservada
Recomendaciones para la actualización del documento, “Instructivo para el manejo de la información calificada como clasificada y reservada, código GD...
Anual
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Lun, 05/20/2024 - 12:00

NombreSeguimiento a Austeridad del Gasto – I Trimestre de 2024
Seguimiento a Austeridad del Gasto – I Trimestre de 2024
Trimestral
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Lun, 04/29/2024 - 12:00

NombreInforme final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 29/02/2024
Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 29/02/2024
Trimestral
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Vie, 03/15/2024 - 12:00

NombreInforme de auditoría de cumplimiento – normas en materia de derechos de autor de software – vigencia 2023 y corte 31/01/2024
Informe de auditoría de cumplimiento – normas en materia de derechos de autor de software – vigencia 2023 y corte 31/01/2024
Anual
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Vie, 02/23/2024 - 12:00

NombreInforme final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2023.
Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2023.
Semestral
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NombreInforme final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2023.
Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2023.
Anual
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Jue, 02/22/2024 - 12:00

NombreInforme de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021
Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021
Anual
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Jue, 02/15/2024 - 12:00

NombreInforme Evaluación del Control Interno Contable vigencia 2023 (CBN-1019)
Informe Evaluación del Control Interno Contable vigencia 2023 (CBN-1019)
Anual
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Mié, 02/14/2024 - 12:00

NombreInforme final de Evaluación a la Gestión por Dependencias vigencia 2023
Informe final de Evaluación a la Gestión por Dependencias vigencia 2023.
Anual
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Mar, 02/06/2024 - 12:00

NombreAlerta preventiva, publicación en SECOP II de los informes de ejecución y supervisión de Contratos de Prestación de servicios profesionales.
Alerta preventiva, publicación en SECOP II de los informes de ejecución y supervisión de Contratos de Prestación de servicios profesionales.
Anual
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NombreInforme final de auditoría, seguimiento austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2023. - CBN 1015 Rendición cuenta anual Contraloría de Bogotá.
Formato CBN-1015 Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del gasto IV Trimestre Y VIGENCIA 2023
Trimestral
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Mar, 01/30/2024 - 12:00

NombreInforme final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, Segundo Semestre de 2023.
Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, Segundo Semestre de 2023.
Semestral
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Vie, 01/26/2024 - 12:00

NombrePlan Anual de Auditoría 2024 modificado - versión 2
Plan Anual de Auditoría 2024 modificado - versión 2
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Jue, 01/18/2024 - 12:00

NombreInforme ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2023 (CBN-1038)
Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2023 (CBN-1038)
Semestral
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Jue, 01/11/2024 - 12:00

NombreInforme final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá.
Informe de seguimiento a planes de mejora suscritos ante la Contraloría de Bogotá - 29/12/2023
Semestral
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Jue, 12/21/2023 - 12:00

NombrePlan Anual de Auditoría 2024
Plan Anual de Auditoría aprobado 2024, versión 1.
Anual
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Mar, 12/19/2023 - 12:00

NombreSeguimiento a rendición de cuentas EMB 2023
Seguimiento a rendición de cuentas EMB 2023
Anual
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Jue, 12/07/2023 - 12:00

NombreInforme final seguimiento al Comité de Conciliación, Secretaría Técnica y normograma
Informe final seguimiento al Comité de Conciliación, Secretaría Técnica y normograma
Anual
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Lun, 12/04/2023 - 12:00

NombreInforme de auditoría de seguimiento a la implementación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST 2023
Informe de auditoría de seguimiento a la implementación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST 2023
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Mar, 11/28/2023 - 12:00

NombreSeguimiento a Austeridad del Gasto – III Trimestre de 2023
Seguimiento a Austeridad del Gasto – III Trimestre de 2023
Trimestral
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NombreInforme final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá
Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá
Semestral
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Mié, 11/22/2023 - 12:00

NombreInforme Final auditoría Caja menor SUP
Informe Final auditoría Caja menor SUP
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Lun, 11/20/2023 - 12:00

NombreInforme Final auditoría Caja menor GAA
Informe Final auditoría Caja menor GAA
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Mié, 11/15/2023 - 12:00

NombreMapa de aseguramiento
Mapa de aseguramiento
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Mié, 11/08/2023 - 12:00

NombreInforme final de evaluación de riesgos 2023
Informe final de evaluación de riesgos 2023
Anual
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NombreInforme final de evaluación de riesgos 2023 - Alcance
Informe final de evaluación de riesgos 2023 - Alcance
Anual
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Vie, 11/03/2023 - 12:00

NombrePlan Anual de Auditoría 2023 actualizado
Plan Anual de Auditoría 2023 actualizado
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Vie, 10/27/2023 - 12:00

NombreInforme de Evaluación del cumplimiento de las metas proyectos de inversión 2023
Informe de Evaluación del cumplimiento de las metas proyectos de inversión 2023
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NombreInforme Final de auditoría al Proceso de Gestión Contractual
Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión Contractual
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Mié, 10/25/2023 - 12:00

NombreInforme final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023.
Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos.
Semestral
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Mié, 10/18/2023 - 12:00

NombreInforme Final de auditoría al Proceso de Gestión de Adquisición Predial, Anonimizado.
Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión de Adquisición Predial, Anonimizado.
Anual
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Sáb, 09/30/2023 - 12:00

NombreInforme Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del Gasto II trimestre de 2023
Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del Gasto II trimestre de 2023
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NombreInforme final de auditoría de cumplimiento
Seguimiento al reporte de información al DASCD 2023
Anual
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Vie, 09/08/2023 - 12:00

NombreInforme de empalme cierre de administración.
Informe de empalme cierre de administración.
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NombreRespuesta a correo electrónico con asunto: Informe de empalme cierre de administración.
Respuesta a correo electrónico con asunto: Informe de empalme cierre de administración.
Anual
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Mié, 08/30/2023 - 12:00

NombreInforme de Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico
Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico
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Dom, 07/30/2023 - 12:00

NombreResultado evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría al proceso de Gestión de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico
OCI-MEM22-0131 del 23/06/2023
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NombreResultado evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría al proceso de Gestión Adquisición Predial
OCI-MEM22-0132 del 23/06/2023.
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NombreInforme de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna
I Semestre de 2023 - OCI-MEM22-0161 del 24/07/2023.
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NombreInforme definitivo auditoría de cumplimiento, seguimiento a la Atención de Peticiones Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRS)
I Semestre de 2023 - OCI-MEM22-0168 del 27/07/2023
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NombreCertificado de diligenciamiento FURAG vigencia 2022
Certificado de diligenciamiento FURAG vigencia 2022
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NombreInforme de seguimiento circular 003 de 2023 implementación de instrumentos archivísticos
Informe de seguimiento circular 003 de 2023 implementación de instrumentos archivísticos.
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NombreInforme de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control primer semestre vigencia 2023
Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control primer semestre vigencia 2023.
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Mar, 05/30/2023 - 12:00

NombreInforme Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del Gasto I trimestre de 2023
Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del Gasto I trimestre de 2023
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Vie, 05/05/2023 - 12:00

NombreAlerta preventiva, Sistema de Gestión Documental
Alerta preventiva, Sistema de Gestión Documental
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Jue, 04/20/2023 - 12:00

NombreRecomendaciones para la gestión del riesgo fiscal en la EMB
Recomendaciones para la gestión del riesgo fiscal en la EMB
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Lun, 04/10/2023 - 12:00

NombreAlerta preventiva acciones correctivas, plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá
Alerta preventiva acciones correctivas, plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá
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NombreSeguimiento a la implementación del documento - DIRECTRIZ PARA APLICACIÓN DEL MODELO DE LÍNEAS DE DEFENSA EN LA EMB
Seguimiento a la implementación del documento - DIRECTRIZ PARA APLICACIÓN DEL MODELO DE LÍNEAS DE DEFENSA EN LA EMB
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Vie, 03/17/2023 - 12:00

NombreInforme definitivo de seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software 2022
Informe definitivo de seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software 2022
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Lun, 03/06/2023 - 12:00

NombreInforme de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos a 31 de diciembre de 2022
Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos a 31 de diciembre de 2022
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NombreInforme de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021
Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021
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Mié, 03/01/2023 - 12:00

NombreInforme de Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022
Informe de Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022
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NombreCBN-1019 Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022
CBN-1019 Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022
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Jue, 02/09/2023 - 12:00

NombreSeguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2022 (CBN 1015)
Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2022 (CBN 1015)
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Mar, 02/07/2023 - 12:00

NombreInforme de seguimiento a la atención de quejas, sugerencias, reclamos y Denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2022
Informe de seguimiento a la atención de quejas, sugerencias, reclamos y Denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2022
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Jue, 02/02/2023 - 12:00

NombreInforme ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2022 (CBN-1038)
Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2022 (CBN-1038)
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Vie, 01/27/2023 - 12:00

NombreInforme de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control a 31 de diciembre de 2022.
Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control a 31 de diciembre de 2022.
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NombreInforme de gestión por dependencias Ley 909 de 2004
Informe de gestión por dependencias Ley 909 de 2004
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Mar, 01/24/2023 - 12:00

NombreInforme de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna del segundo semestre de 2022
Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna del segundo semestre de 2022
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NombreSeguimiento Rendición de cuentas 2022.
Seguimiento Rendición de cuentas 2022.
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Mié, 01/04/2023 - 12:00

NombreEstado de los planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2022
Estado de los planes de mejoramiento internos con corte a
31/12/2022
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Dom, 01/01/2023 - 12:00

NombrePlan Anual de Auditoría 2023
Plan Anual de Auditoría 2023
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Sáb, 12/31/2022 - 12:00

NombreInforme final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica
Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica
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NombreInforme final de evaluación de riesgos de la vigencia 2022
Informe final de evaluación de riesgos de la vigencia 2022
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NombreInforme seguimiento al cumplimiento del numeral 8 del artículo 5 del Decreto 371 de 2010
Informe seguimiento al cumplimiento del numeral 8 del artículo 5 del Decreto 371 de 2010
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NombrePlan Anual de Auditoría 2022 – Seguimiento al cumplimiento corte 31/12/2022
Plan Anual de Auditoría 2022 – Seguimiento al cumplimiento corte 31/12/2022
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Vie, 12/23/2022 - 12:00

NombreInforme Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos
Corte 31 de agosto de 2022
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Vie, 11/11/2022 - 12:00

NombreLineamientos para dar respuesta a requerimientos de Entes Externos de Control
Lineamientos para dar respuesta a requerimientos de Entes Externos de Control
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Vie, 11/04/2022 - 12:00

NombreInforme de auditoría de seguimiento a Austeridad del Gasto III Trimestre de 2022
Informe de auditoría de seguimiento a Austeridad del Gasto III Trimestre de 2022
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Jue, 11/03/2022 - 12:00

NombreInforme final de seguimiento a los planes de mejoramiento internos
Informe final de seguimiento a los planes de mejoramiento internos
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Mié, 10/26/2022 - 12:00

NombreResultados del informe final del seguimiento a la adopción de recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno
Resultados del informe final del seguimiento a la adopción de recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno
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Lun, 10/24/2022 - 12:00

NombreResultados de la capacitación virtual sobre el Sistema de Administración de Riesgos
Resultados de la capacitación virtual sobre el Sistema de Administración de Riesgos
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Lun, 10/10/2022 - 12:00

NombreInforme Seguimiento a la Participación Ciudadana y Control Social
Informe Seguimiento a la Participación Ciudadana y Control Social
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Vie, 09/30/2022 - 12:00

NombreResultado evaluación de la aprehensión, aplicación y percepción de la aplicación del Código de Integridad
Resultado evaluación de la aprehensión, aplicación y percepción de la aplicación del Código de Integridad
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Vie, 09/16/2022 - 12:00

NombreInforme de auditoría al Proceso de Gestión Financiera – Tesorería
Informe de auditoría al Proceso de Gestión Financiera – Tesorería
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Mié, 09/14/2022 - 12:00

NombreSeguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”.
Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”.
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Mar, 09/13/2022 - 12:00

NombreSeguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807
Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807
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Mié, 09/07/2022 - 12:00

NombreInforme de Seguimiento al Comité de Conciliación.
Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación.
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Lun, 09/05/2022 - 12:00

NombreInforme Auditoría de Cumplimiento – Seguimiento a Austeridad del gasto II Trimestre de 2022.
Informe Auditoría de Cumplimiento – Seguimiento a Austeridad del gasto II Trimestre de 2022.
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Mar, 08/30/2022 - 12:00

NombreInforme de seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante entes externos de control.
Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante entes externos de control.
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Jue, 08/11/2022 - 12:00

NombreAnexo 1: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021
Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021
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NombreAnexo 2: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021
Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021
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NombreAnexo 3: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021
Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021
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NombreAnexo 4: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021
Anexo 4: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021
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NombreAlerta plan de mejoramiento – Informe Seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística, con memorando OCI-MEM22-0063 del 24/05/2022.
Alerta plan de mejoramiento – Informe Seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística, con memorando OCI-MEM22-0063 del 24/05/2022.
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NombreExaltación por resultados FURAG 2021 y recomendaciones para mejorar y fortalecer la implementación del MIPG, con memorando OCI-MEM22-0062 del 23/05/2022.
Exaltación por resultados FURAG 2021 y recomendaciones para mejorar y fortalecer la implementación del MIPG, con memorando OCI-MEM22-0062 del 23/05/...
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NombreAlerta adopción e implementación de la política antisoborno y el SARLAFT, con memorando OCI-MEM22-0061 del 20/05/2022.
Alerta adopción e implementación de la política antisoborno y el SARLAFT, con memorando OCI-MEM22-0061 del 20/05/2022.
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NombreAlertas y recomendaciones, acciones de formuladas en los Planes de Mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, con memorando OCI-MEM22-0058 del 18/05/2022.
Alertas y recomendaciones, acciones de formuladas en los Planes de Mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, con memorando OCI-MEM22-...
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NombrePresentación en “Al Día con mi Metro” con la socialización de la normatividad de control interno, los roles de la OCI y MIPG – Dimensión 7 del 13/05/2022.
Presentación en “Al Día con mi Metro” con la socialización de la normatividad de control interno, los roles de la OCI y MIPG – Dimensión 7 del 13/05/...
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NombreRecomendaciones frente a la Expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, memorando OCI-MEM22-0031 del 04/04/2022.
Recomendaciones frente a la Expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, memorando OCI-MEM22-0031 del 04/04/2022.
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NombreAlerta Preventiva Actualización de Código de Buen Gobierno, código: PE-DR-009, con radicado OCI-MEM22-0022 del 25/03/2022.
Alerta Preventiva Actualización de Código de Buen Gobierno, código: PE-DR-009, con radicado OCI-MEM22-0022 del 25/03/2022.
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NombreAlerta Preventiva, formulación e integración Planes Decreto 612 de 2018 OCI-MEM22-0015 del 01/03/2022.
Alerta Preventiva, formulación e integración Planes Decreto 612 de 2018 OCI-MEM22-0015 del 01/03/2022.
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NombreRecomendaciones Circular No. 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación y de implementación de la Resolución NO. 1519 de 2020 de MINTIC, mediante radicado OCI-MEM22-0017 03/03/2022.
Recomendaciones Circular No. 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación y de implementación de la Resolución NO. 1519 de 2020 de MINTIC,...
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NombreMemorando con lineamientos y recomendaciones para la consolidación de respuestas a Entes Externos de Control (Radicado OCI-MEM22-0004 del 20/01/2022.
Memorando con lineamientos y recomendaciones para la consolidación de respuestas a Entes Externos de Control (Radicado OCI-MEM22-0004 del 20/01/2022.
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Mié, 08/10/2022 - 12:00

NombrePlan de Anual de Auditoría
Plan de Anual de Auditoría
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NombreCBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021.
CBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021.
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NombreCBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021.
CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021.
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NombreEncuesta FURAG Implementación del MIPG – DAFP – 2021 – Control Interno.
Encuesta FURAG Implementación del MIPG – DAFP – 2021 – Control Interno.
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NombreAnexo 1: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022
Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022
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NombreAnexo 2: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022
Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022
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NombreAnexo 3: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022
Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022
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Vie, 08/05/2022 - 12:00

NombreInforme de seguimiento a las PQRSD de primer semestre de 2022
Informe de seguimiento a las PQRSD de primer semestre de 2022
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Mar, 07/26/2022 - 12:00

NombreInforme de Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano
Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano
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NombreInforme de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna
Primer semestre de 2022
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Vie, 07/08/2022 - 12:00

NombreInforme Caja Menor SGP
Informe Caja Menor SGP
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NombreInforme Caja Menor GAA
Informe Caja Menor GAA
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Vie, 05/27/2022 - 12:00

NombreInforme de seguimiento Austeridad del Gasto I Tri. 2022.
Informe de seguimiento Austeridad del Gasto I Tri. 2022.
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Jue, 05/12/2022 - 12:00

NombreInforme de Seguimiento Planes de Mejora Internos
Informe de Seguimiento Planes de Mejora Internos - Corte 31/01/2022
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Vie, 04/29/2022 - 12:00

NombreSeguimiento PAA I 2022 Estatuto-Código Ética Auditor- Acta No.2 CICCI del 30/03/2022
Seguimiento PAA I 2022 Estatuto-Código Ética Auditor- Acta No.2 CICCI del 30/03/2022
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Vie, 04/01/2022 - 12:00

NombreInforme de auditoría a hojas de vida SIDEAP
Informe de auditoría a hojas de vida SIDEAP
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NombreSeguimiento Derechos de Autor de Software
Vigencia 2021 - Alcance
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Vie, 03/18/2022 - 12:00

NombreSeguimiento Derechos de Autor de Software – Vigencia 2021
Seguimiento Derechos de Autor de Software – Vigencia 2021
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Jue, 03/03/2022 - 12:00

NombreSeguimiento Directiva 08 de 2021
Seguimiento Directiva 08 de 2021
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NombrePlan Anual de Auditoría 2022 - Acta CICCI del 28/01/2022
Plan Anual de Auditoría 2022 - Acta CICCI del 28/01/2022
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Vie, 02/25/2022 - 12:00

NombreEvaluación de Control Interno Contable 2021
Evaluación de Control Interno Contable 2021
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Lun, 01/31/2022 - 12:00

NombreEvaluación a la gestión Ley 909
Evaluación a la gestión Ley 909
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NombreSeguimiento a planes de mejoramiento Contraloría
Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría
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NombreSeguimiento PQRS 2021 – II Semestre
Seguimiento PQRS 2021 – II Semestre
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Mar, 12/28/2021 - 12:00

NombreAuditoría Gestión de Riesgos 2021
Auditoría Gestión de Riesgos 2021
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Mar, 12/21/2021 - 12:00

NombreAnálisis Informes Contraloría de Bogotá
Análisis Informes Contraloría de Bogotá
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Mié, 12/01/2021 - 12:00

NombreInforme Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ
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NombreAuditoría al Sistema de seguridad y salud en el trabajo SST
Auditoría al Sistema de seguridad y salud en el trabajo SST
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NombreArqueo de caja menor Gerencia Administrativa y de Abastecimiento
Arqueo de caja menor Gerencia Administrativa y de Abastecimiento
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NombreArqueo de caja menor Subgerencia de Gestión Predial
Arqueo de caja menor Subgerencia de Gestión Predial
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NombreSeguimiento Austeridad del gasto III Trimestre de 2021
Seguimiento Austeridad del gasto III Trimestre de 2021
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Lun, 11/22/2021 - 12:00

NombreAuditoría al Proceso Planeación Estratégica
Auditoría al Proceso Planeación Estratégica
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Jue, 11/11/2021 - 12:00

NombreSeguimiento a Directiva 03 de 2013
Seguimiento a Directiva 03 de 2013
Semestral
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Lun, 11/08/2021 - 12:00

NombreAuditoría a la Gestión Predial – Compensaciones
Auditoría a la Gestión Predial – Compensaciones
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Vie, 11/05/2021 - 12:00

NombreSeguimiento a planes de mejoramiento internos
Seguimiento a planes de mejoramiento internos
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Lun, 10/25/2021 - 12:00

NombreSeguimiento a planes de mejoramiento Contraloría
Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría
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Vie, 09/24/2021 - 12:00

NombreAuditoría al Traslado Anticipado de Redes (TAR)
Auditoría al Traslado Anticipado de Redes (TAR)
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Mar, 09/21/2021 - 12:00

NombreSeguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807
Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807
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Lun, 09/20/2021 - 12:00

NombreSeguimiento Austeridad del gasto II Trimestre 2021
Seguimiento Austeridad del gasto II Trimestre 2021
Trimestral
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Jue, 09/16/2021 - 12:00

NombreAuditoría al Proceso Planeación de Proyectos
Auditoría al Proceso Planeación de Proyectos
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Jue, 09/09/2021 - 12:00

NombreSeguimiento Cultura del Control 2021
Seguimiento Cultura del Control 2021
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Lun, 08/23/2021 - 12:00

NombreInforme de Seguimiento a las Disposiciones en Materia de Sistema de Control Interno
Artículo 5° del Decreto 371 de 2010
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Vie, 08/13/2021 - 12:00

NombreAuditoría al Proceso Gestión Predial
Auditoría al Proceso Gestión Predial
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Mié, 08/11/2021 - 12:00

NombreSeguimiento PQRS 2021 – I Semestre
Seguimiento PQRS 2021 – I Semestre
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Lun, 07/26/2021 - 12:00

NombreArqueo de Caja Menor GDI
Arqueo de Caja Menor GDI
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NombreArqueo de Caja Menor GAF
Arqueo de Caja Menor GAF
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Lun, 07/12/2021 - 12:00

NombreSeguimiento a Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá
Seguimiento a Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá
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Jue, 07/08/2021 - 12:00

NombreAuditoría Gestión Contractual
Auditoría Gestión Contractual
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NombreSeguimiento Hojas de vida SIDEAP
Seguimiento Hojas de vida SIDEAP
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Mar, 06/29/2021 - 12:00

NombreSeguimiento Austeridad del gasto I Trimestre de 2021
Seguimiento Austeridad del gasto I Trimestre de 2021
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Lun, 06/21/2021 - 12:00

NombreInforme Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ
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Mar, 05/18/2021 - 12:00

NombreAuditoría Participación Ciudadana y Control Social
Auditoría Participación Ciudadana y Control Social
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NombreSeguimiento Planes de Mejoramiento Interno
Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno
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Vie, 05/14/2021 - 12:00

NombreSeguimiento Directiva 03 de 2013
Seguimiento Directiva 03 de 2013
Semestral
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Vie, 03/19/2021 - 12:00

NombreSeguimiento Derechos de Autor y Software – Gobierno digital
Seguimiento Derechos de Autor y Software – Gobierno digital
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Jue, 03/11/2021 - 12:00

NombreSeguimiento PQRS 2020 – II Semestre
Seguimiento PQRS 2020 – II Semestre
Semestral
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Lun, 02/01/2021 - 12:00

NombreInforme pormenorizado de control interno Jul-Dic 2020
Informe pormenorizado de control interno Jul-Dic 2020
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NombreEvaluación a la gestión Ley 909
Evaluación a la gestión Ley 909
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Lun, 01/18/2021 - 12:00

NombreSeguimiento PAAC III Cuatrimestre de 2020
Seguimiento PAAC III Cuatrimestre de 2020
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Mar, 12/29/2020 - 12:00

NombreEvaluación Gestión de Riesgos
Evaluación Gestión de Riesgos
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Jue, 12/17/2020 - 12:00

NombreInforme Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ
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Mié, 12/16/2020 - 12:00

NombreAuditoría Al SSST
Auditoría Al SSST
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Lun, 12/14/2020 - 12:00

NombreAusteridad del gasto III Trimestre
Austeridad del gasto III Trimestre
Trimestral
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Vie, 12/04/2020 - 12:00

NombreInforme de Seguimiento a los Planes de Mejora internos
Informe de Seguimiento a los Planes de Mejora internos
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Jue, 12/03/2020 - 12:00

NombreInforme de Auditoría al Proceso Gestión Predial con enfoque al cálculo de indemnizaciones
Informe de Auditoría al Proceso Gestión Predial con enfoque al cálculo de indemnizaciones
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Mié, 12/02/2020 - 12:00

NombreAnálisis Informes Contraloría de Bogotá
Análisis Informes Contraloría de Bogotá
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Vie, 11/13/2020 - 12:00

NombreSeguimiento Directiva 03 de 2013
Seguimiento Directiva 03 de 2013
Semestral
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Vie, 10/23/2020 - 12:00

NombreSeguimiento a proyectos de inversión
Seguimiento a proyectos de inversión
Semestral
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Mar, 10/20/2020 - 12:00

NombreSeguimiento a planes de mejoramiento Contraloría
Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría
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NombreSeguimiento a la gestión de PQRS
Seguimiento a la gestión de PQRS
Semestral
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NombreAuditoría a la planeación de proyectos
Auditoría a la planeación de proyectos
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Vie, 09/25/2020 - 12:00

NombreRecomendaciones en Materia de Planeación
Recomendaciones en Materia de Planeación
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Lun, 09/21/2020 - 12:00

NombreAuditoría de gestión TAR
Auditoría de gestión TAR
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NombreAusteridad del gasto II Trimestre
Austeridad del gasto II Trimestre
Trimestral
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Lun, 09/14/2020 - 12:00

NombreSeguimiento al PAAC II Cuatrimestre
Seguimiento al PAAC II Cuatrimestre
Cuatrimestral
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Mié, 09/09/2020 - 12:00

NombreSeguimiento a las funciones del Comité de Conciliación – SIPROJWEB y Auditoría de Gestión Legal
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación – SIPROJWEB y Auditoría de Gestión Legal
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NombreAuditoría al Proceso de Gestión Social
Auditoría al Proceso de Gestión Social
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Vie, 08/21/2020 - 12:00

NombreInforme de Seguimiento a las Disposiciones en Materia de Sistema de Control Interno
Informe de Seguimiento a las Disposiciones en Materia de Sistema de Control Interno – Artículo 5° del Decreto 371 de 2010
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Jue, 08/20/2020 - 12:00

NombreInforme de auditoría al proceso gestión legal
Informe de auditoría al proceso gestión legal
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Mié, 08/19/2020 - 12:00

NombreInforme de verificación a criterios de participación ciudadana y control social.
Informe de verificación a criterios de participación ciudadana y control social.
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Vie, 07/31/2020 - 12:00

NombreAuditoría Gestión Contractual
Auditoría Gestión Contractual
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Jue, 07/30/2020 - 12:00

NombreInforme pormenorizado de control interno Ene-Jun 2020
Informe pormenorizado de control interno Ene-Jun 2020
Semestral
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Lun, 07/13/2020 - 12:00

NombreSeguimiento planes de mejora internos
Seguimiento planes de mejora internos
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Mar, 07/07/2020 - 12:00

NombreSeguimiento Cultura del Control 2020
Seguimiento Cultura del Control 2020
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Vie, 06/26/2020 - 12:00

NombreSeguimiento Hojas de Vida SIDEAP
Seguimiento Hojas de Vida SIDEAP
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Mié, 06/24/2020 - 12:00

NombreSeguimiento austeridad del gasto I - trim 2020
Seguimiento austeridad del gasto I- trim 2020
Trimestral
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Vie, 05/15/2020 - 12:00

NombreSeguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
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Jue, 05/14/2020 - 12:00

NombreSeguimiento Directiva 03 de 2013
Seguimiento Directiva 03 de 2013
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Mié, 05/06/2020 - 12:00

NombreSeguimiento a planes de mejoramiento - Contraloría
Seguimiento a planes de mejoramiento - Contraloría
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Lun, 03/30/2020 - 12:00

NombreInforme Derechos de autor de software-gobierno digital
Informe Derechos de autor de software-gobierno digital
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NombreSeguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos Segundo Semestre 2019
Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos Segundo Semestre 2019
Semestral
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Mar, 03/17/2020 - 12:00

NombreInforme arqueo Caja Menor GAF
Informe arqueo Caja Menor GAF
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NombreInforme arqueo Caja Menor GDI
Informe arqueo Caja Menor GDI
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Mié, 02/26/2020 - 12:00

NombreSeguimiento a metas proyectos de inversión
Seguimiento a metas proyectos de inversión
Semestral
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Lun, 02/03/2020 - 12:00

NombreEvaluación a la Gestión 2019
Evaluación a la Gestión 2019
Anual
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NombreInforme pormenorizado de control interno Nov-Dic 2019
Informe pormenorizado de control interno Nov-Dic 2019
Semestral
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Jue, 01/23/2020 - 12:00

NombreSeguimiento plan anticorrupción 2019 – III con periodicidad cuatrimestral
Seguimiento plan anticorrupción 2019 – III con periodicidad cuatrimestral
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Mar, 12/31/2019 - 12:00

NombreSeguimiento Directiva 03 de 2013
Seguimiento Directiva 03 de 2013
Semestral
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NombreSeguimiento a planes de mejoramiento contraloría
Seguimiento a planes de mejoramiento contraloría
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NombreSeguimiento a planes de mejoramiento contraloría
Seguimiento a planes de mejoramiento contraloría
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Vie, 12/27/2019 - 12:00

NombreInforme austeridad del gasto III Trimestre
Informe austeridad del gasto III Trimestre
Trimestral
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Jue, 12/19/2019 - 12:00

NombreInforme Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ
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Mié, 12/18/2019 - 12:00

NombreEvaluación de la Gestión de Riesgos
Evaluación de la Gestión de Riesgos
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Mar, 12/17/2019 - 12:00

NombreAuditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Mar, 12/10/2019 - 12:00

NombreEvaluación Decreto 371 de 2010
Evaluación Decreto 371 de 2010
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Jue, 11/14/2019 - 12:00

NombreSeguimiento a planes de mejora Contraloría
Seguimiento a planes de mejora Contraloría
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Mié, 11/13/2019 - 12:00

NombreInforme Pormenorizado del Control Interno Jul-oct 2019
Informe Pormenorizado del Control Interno Jul-oct 2019
Cuatrimestral
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NombreSeguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría
Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría
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Vie, 10/18/2019 - 12:00

NombreInforme Dec-Ley 019-2012 (Circular 074-2012)
Informe Dec-Ley 019-2012 (Circular 074-2012)
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Jue, 10/17/2019 - 12:00

NombreInforme austeridad del gasto II Trimestre
Informe austeridad del gasto II Trimestre
Trimestral
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Lun, 09/16/2019 - 12:00

NombreSeguimiento planes de mejora internos
Seguimiento planes de mejora internos
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Vie, 09/13/2019 - 12:00

NombreSeguimiento plan anticorrupción 2019 – II
Seguimiento plan anticorrupción 2019 – II
Cuatrimestral
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Lun, 09/02/2019 - 12:00

NombreSeguimiento al trámite de PQRS 2019-I
Seguimiento al trámite de PQRS 2019-I
Semestral
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Vie, 07/26/2019 - 12:00

NombreSeguimiento Cultura del Control 2019
Seguimiento Cultura del Control 2019
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Vie, 07/12/2019 - 12:00

NombreInforme pormenorizado de Control Interno Marzo-Junio 2019
Informe pormenorizado de Control Interno Marzo-Junio 2019
Cuatrimestral
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Mié, 07/03/2019 - 12:00

NombreInforme SIDEAP
Informe SIDEAP
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Vie, 06/28/2019 - 12:00

NombreInforme Seguimiento Comité de Conciliaciones - SIPROJ
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones - SIPROJ
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Mar, 06/25/2019 - 12:00

NombreInforme Arqueo Caja Menor GAF
Informe Arqueo Caja Menor GAF
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NombreInforme Arqueo Caja Menor GDI
Informe Arqueo Caja Menor GDI
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Mar, 06/18/2019 - 12:00

NombreInforme Trimestral seguimiento Austeridad del gasto 2019-I
Informe Trimestral seguimiento Austeridad del gasto 2019-I
Trimestral
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Mié, 05/15/2019 - 12:00

NombreSeguimiento plan anticorrupción 2019 - I
Seguimiento plan anticorrupción 2019 - I
Cuatrimestral
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Mar, 05/14/2019 - 12:00

NombreInforme Auditoría Directiva 03 de 2013 Empresa Metro de Bogotá
Informe Auditoría Directiva 03 de 2013 Empresa Metro de Bogotá
Semestral
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Vie, 03/29/2019 - 12:00

NombreAnálisis sector Contraloría
Análisis sector Contraloría
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Jue, 03/28/2019 - 12:00

NombreInforme Metas PDD – Decreto 215-2017
Informe Metas PDD – Decreto 215-2017
Cuatrimestral
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Lun, 03/18/2019 - 12:00

NombreInforme cumplimiento de derechos de autor en materia de Software - estrategia GEL
Informe cumplimiento de derechos de autor en materia de Software - estrategia GEL
Anual
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Mar, 03/12/2019 - 12:00

NombreInforme Pormenorizado de Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno
Cuatrimestral
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Mar, 02/12/2019 - 12:00

NombreEvaluación Planes de acción 2018 v2
Evaluación Planes de acción 2018 v2
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Jue, 02/07/2019 - 12:00

NombreSeguimiento al trámite de PQRS 2018-II
Seguimiento al trámite de PQRS 2018-II
Semestral
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Mar, 01/15/2019 - 12:00

NombreSeguimiento plan anticorrupción diciembre 2018
Seguimiento plan anticorrupción diciembre 2018
Cuatrimestral
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Vie, 12/21/2018 - 12:00

NombreReportes Decreto 215 de 2017
Reportes Decreto 215 de 2017
Trimestral
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NombreInforme Decreto 371 de 2010
Informe Decreto 371 de 2010
Anual
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NombreInforme de evaluación a la gestión de riesgos
Informe de evaluación a la gestión de riesgos
Anual
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NombreInforme Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ
Anual
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Mié, 12/12/2018 - 12:00

NombreInforme Auditoría al SSST
Informe Auditoría al SSST
Anual
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Vie, 12/07/2018 - 12:00

NombreInforme Arqueo Caja Menor GDI
Informe Arqueo Caja Menor GDI
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Mié, 11/14/2018 - 12:00

NombreInforme Seguimiento Directiva 03 de 2013
Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013
Semestral
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Mar, 11/13/2018 - 12:00

NombreInforme Pormenorizado de Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno
Cuatrimestral
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Mié, 10/24/2018 - 12:00

NombreSeguimiento – Planes de Mejoramiento Internos
Informe detallado y ejecutivo del seguimiento a los planes de mejora internos con corte al 30 de septiembre de 2018
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Mar, 10/23/2018 - 12:00

NombreSeguimiento a planes de mejora internos
Seguimiento a planes de mejora internos
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Jue, 10/04/2018 - 12:00

NombreSeguimiento – Decreto-Ley 019-2012
Seguimiento – Decreto-Ley 019-2012
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Vie, 09/14/2018 - 12:00

NombreSeguimiento plan anticorrupción agosto
Seguimiento plan anticorrupción agosto
Cuatrimestral
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Lun, 08/27/2018 - 12:00

NombreInforme Trimestral seguimiento Austeridad del gasto 2018-II
Informe Trimestral seguimiento Austeridad del gasto 2018-II
Trimestral
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Lun, 08/13/2018 - 12:00

NombreInforme Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos 2018-I
Informe Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos 2018-I
Semestral
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Jue, 07/26/2018 - 12:00

NombreSeguimiento a los planes de mejoramiento internos - 30 de junio de 2018
Seguimiento a los planes de mejoramiento internos - 30 de junio de 2018
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Jue, 07/12/2018 - 12:00

NombreInforme pormenorizado de control interno
Informe pormenorizado de control interno
Cuatrimestral
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Vie, 06/29/2018 - 12:00

NombreInforme Seguimiento Comité de Conciliaciones - SIPROJ
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones - SIPROJ
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Mié, 06/27/2018 - 12:00

NombreAnálisis de informe visita fiscal especial y de desempeño de controlaría de Bogotá sector Movilidad 2012-2017
Análisis de informe visita fiscal especial y de desempeño de controlaría de Bogotá sector Movilidad 2012-2017
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Jue, 06/07/2018 - 12:00

NombreInforme Detallado Auditoria Austeridad del Gasto
Informe Detallado Auditoría AusteridadG Mayo Trimestral web
Trimestral
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Mar, 06/05/2018 - 12:00

NombreResultados de asesoría y acompañamiento al proceso de Gestión Adquisición Predial
Resultados de asesoría y acompañamiento al proceso de Gestión Adquisición Predial
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Mar, 05/15/2018 - 12:00

NombreSeguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2018
Seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2018
Cuatrimestral
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Mié, 05/02/2018 - 12:00

NombreInforme Auditoría Directiva 03 de 2013 Empresa Metro de Bogotá
Informe Auditoría Directiva 03 de 2013 Empresa Metro de Bogotá
Semestral
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Mar, 04/17/2018 - 12:00

NombreCumplimiento Circular 020-2017 SIDEAP
Cumplimiento Circular 020-2017 SIDEAP
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Lun, 04/16/2018 - 12:00

NombreDiagnóstico Cultura del Control
Diagnóstico Cultura del Control
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Vie, 04/06/2018 - 12:00

NombreAsesoría Riesgos
Asesoría Riesgos
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Jue, 04/05/2018 - 12:00

NombreInforme de arqueo de caja menor
Informe de arqueo de caja menor
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Mar, 04/03/2018 - 12:00

NombreAnálisis Contraloría Sector
Análisis Contraloría Sector
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Mar, 03/20/2018 - 12:00

NombreInforme cumplimiento de derechos de autor en materia de Software y estrategia GEL
Informe cumplimiento de derechos de autor en materia de Software y estrategia GEL
Anual
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Mar, 03/13/2018 - 12:00

NombreInforme pormenorizado de Control Interno
Informe Oficina Control Interno
Cuatrimestral
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Vie, 01/19/2018 - 12:00

NombreInforme Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos 2017-II
Informe 2017-II
Semestral
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Mar, 01/16/2018 - 12:00

NombreSeguimiento Plan Anticorrupción
Corte Diciembre 2017
Cuatrimestral
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Dom, 12/31/2017 - 12:00

NombreInforme Arqueo Caja Menor Dic-17
Informe Arqueo Caja Menor Dic-17
Anual
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NombreInforme Austeridad 2017
Informe Austeridad 2017
Anual
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NombreInforme Comité Conciliación 2017
Informe Comité Conciliación 2017
Anual
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Lun, 11/13/2017 - 12:00

NombreInforme Pormenorizado 13-Nov-2017
Informe Pormenorizado 13-Nov-2017
Anual
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Jue, 08/31/2017 - 12:00

NombreSeguimiento Plan Anticorrupción
Corte Septiembre 2017
Cuatrimestral
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